Contrato federal · Contrato 00065/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE ÁGUA MINERAL N-GARRAFÃO 20 LITROS E VASILHAMES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou PANIFICADORA BASILIO LTDA (CNPJ 00.799.421/0001-24) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de água mineral n-garrafão 20 litros e vasilhames, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 1.912,00. Vigência de 25/07/2026 a 25/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA BASILIO LTDACNPJ 00.799.421/0001-24
- Processooficial
- 23402.020513/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.912,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.912,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2026
- Publicaçãooficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 25/07/2026 a 25/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05440725000114-1-000048/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 160 | R$ 11,95 | R$ 1.912,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.912,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.673,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 239,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000521 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.912,00 · a liquidar R$ 1.673,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 239,00
Faturas
- 3154 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 239,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960830
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.