Contrato federal · Outros 00012/2025 · Comprasnet Contratos
PELERINE PARA BECA, DUPLA FACE, CONFECCIONADO EM TECIDO DE CETIM, UM LADO PRETO E OUTRO LADO DA COR DO CURSO, TAMANHOS P, M, G, GG E EG, AS CORES E TAMANHOS SERÃO DEFINIDAS NO ENVI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ 10.242.466/0001-57) para: pelerine para beca, dupla face, confeccionado em tecido de cetim, um lado preto e outro lado da cor do curso, tamanhos p, m, g, gg e eg, as cores e tamanhos serão definidas no envio da autorização de fornecimento.. Valor global contratado: R$ 6.200,00. Vigência de 11/08/2025 a 11/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDACNPJ 10.242.466/0001-57
- Processooficial
- 23411.023102/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Publicaçãooficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 11/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000194/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO PELERINE, MATERIAL CETIM, COR LILÁS, APLICAÇÃO SOLENIDADES, TAMANHO SOB MEDIDA | 100 | R$ 62,00 | R$ 6.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.720,00 · a liquidar R$ 3.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4726 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00012/2025 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023102/2025-23
valor global após o termo: R$ 6.200,00 · vigência até 11/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 960998
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.