Contrato federal · Empenho 2026NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBIL IÁRIO P/ RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS CAMPO GRANDE. CONFORME DESPACHO 371/ 2026 - PROAD/RT/IFMS. RECURSO DE TED…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.535.491/0001-64) para: empenho para atender despesa com aquisição de equipamentos/mobil iário p/ restaurante estudantil do campus campo grande. conforme despacho 371/ 2026 - proad/rt/ifms. recurso de ted 16773. 152734-2026nc001126. processo 23…. Valor global contratado: R$ 939,23. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.535.491/0001-64
- Processooficial
- 23347.003279.2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 939,23
- Valor globaloficial
- R$ 939,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10673078000120-1-000026/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA COMERCIALBALANÇA COMERCIAL, CAPACIDADE 300 KG, TIPO PAINEL DIGITAL LUMINOSO, DIVISÕES PAINEL 100 A 300 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIVOLT | 1 | R$ 939,23 | R$ 939,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 939,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 939,23
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000085 · 13/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 939,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 939,23 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1727 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 939,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000085 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003279.2026-13
valor global após o termo: R$ 939,23 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961452
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.