Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHAPA DE ACRILICO 3MM) PARA ATENDER AOS CURSOS DO PRONATEC/EMPREENDER, NO EXERCÍCIO DE 2026. DISPENSA 10/2026 - 158352. PROC 23231.000478.2026-69
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO (CNPJ 49.006.412/0001-28) para: aquisição de material de consumo (chapa de acrilico 3mm) para atender aos cursos do pronatec/empreender, no exercício de 2026. dispensa 10/2026 - 158352. proc 23231.000478.2026-69. Valor global contratado: R$ 1.113,40. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE 158352
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTOCNPJ 49.006.412/0001-28
- Processooficial
- 23231.000478.2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.113,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.113,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10839508000131-1-000023/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPlaca Acrílica - material: acrílico, cor: incolor, largura: 0,43, espessura: 3, altura: 53, características adicionais: conforme modelo do órgão, aplicação: identificação/informativa | 20 | R$ 55,67 | R$ 1.113,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.113,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.113,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.113,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.113,40
Faturas
- 319 · emitida 17/06/2026 · PagoR$ 1.113,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000478.2026-69
valor global após o termo: R$ 1.113,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 10:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.