Contrato federal · Empenho 2026NE000036 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERÁ UTILIZADO NA OFERTA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E IMPRESSÃO DE ATIVIDADES E AVALIAÇÕES DESTINADAS AOS/ÀS ESTUDANTES…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou GARDA COMERCIAL LTDA (CNPJ 64.655.198/0001-24) para: atender despesa com material de expediente que será utilizado na oferta de atendimento educacional especializado e impressão de atividades e avaliações destinadas aos/às estudantes com deficiência visual. Valor global contratado: R$ 3.530,04. Vigência de 02/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA 158592
- Local da unidadeoficial
- JACOBINA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2917508
- Fornecedoroficial
- GARDA COMERCIAL LTDACNPJ 64.655.198/0001-24
- Processooficial
- 23745.000880/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.530,04
- Valor globaloficial
- R$ 3.530,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10764307000112-1-000070/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL BRAILLEPapel Braille - material: celulose vegetal a seco, gramatura: 120, cor: branca, comprimento: 280, largura: 240, uso: esfarelamento ponto braille | 6 | R$ 588,34 | R$ 3.530,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.530,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.530,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.530,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.530,04
Faturas
- 070 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.530,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000036 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.000880/2026-53
valor global após o termo: R$ 3.530,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961802
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 20:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.