Contrato federal · Empenho 2026NE001441 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE PAPILOSCOPIA E PARA UTILIZACAO EM EVENTOS DVI (IDENTIFICACAO DE VITIMAS DE DESASTRES EM MASSA) NO INTERESSE DO SEPAP/…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.497.503/0001-00) para: atender despesa com aquisicao de insumos para o laboratorio de papiloscopia e para utilizacao em eventos dvi (identificacao de vitimas de desastres em massa) no interesse do sepap/dcrim/ini/dpa/pf.. Valor global contratado: R$ 6.030,00. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALE COMERCIAL LTDACNPJ 41.497.503/0001-00
- Processooficial
- 08203.000041/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00346/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000352/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACACÃOMacacão - material: tyvek, componentes: capuz, tipo uso: área manipulação produtos químicos, tamanho: sob medida, características adicionais: punho e tornozelo com elástico, capuz e zíper | 150 | R$ 40,20 | R$ 6.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.030,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001441 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.030,00
Faturas
- 380 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001441 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08203.000041/2026-79
valor global após o termo: R$ 6.030,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961990
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 10:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.