Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 650 CRACHÁS: 10X15CM PAPEL RECICLADO 240G 4/0 CORES, FURO E CORDA EM NYLON. A ARTE (04 CORES) SERÁ FORNECIDA PELA CONTRATANTE DE ACORDO COM OS MODELOS A SEREM UTILIZAD…
PRO-REITORIA DE GRADUACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ROGER ANDRE BRAUN (CNPJ 29.253.577/0001-97) para: aquisição de 650 crachás: 10x15cm papel reciclado 240g 4/0 cores, furo e corda em nylon. a arte (04 cores) será fornecida pela contratante de acordo com os modelos a serem utilizados - expo ufpe 2026. port. nº 0825/2026-…. Valor global contratado: R$ 838,50. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO 153096
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ROGER ANDRE BRAUNCNPJ 29.253.577/0001-97
- Processooficial
- 23076.045329/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 838,50
- Valor globaloficial
- R$ 838,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000193/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 140 MM, LARGURA 90 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 650 | R$ 1,29 | R$ 838,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 838,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 838,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 838,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 838,50
Faturas
- 4746 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 838,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.045329/2026-15
valor global após o termo: R$ 838,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962008
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.