Contrato federal · Contrato 90029/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURA DE ARMÁRIOS DE AÇO ESCOLARES DO CFGS / ESA.
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou ACM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.439.197/0001-32) para: contratação de serviços de reparos e pintura de armários de aço escolares do cfgs / esa.. Valor global contratado: R$ 119.693,00. Vigência de 22/07/2026 a 21/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- ACM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 38.439.197/0001-32
- Processooficial
- 64511.002669/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 119.693,00
- Valor globaloficial
- R$ 119.693,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Publicaçãooficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 21/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-010527/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTORPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, PARA REFORMA E PINTURA DE ARMÁRIOS DE AÇO ES COLARES DE 01 (UMA) PORTA, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES : 270 CM DE ALTURA X 7 0 CM DE LARGURA X 60 CM DE PROFUNDIDADE. | 700 | R$ 170,99 | R$ 119.693,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.693,00
- A liquidarcalculado
- R$ 119.693,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001278 · 22/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 119.693,00 · a liquidar R$ 119.693,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962018
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.