Contrato federal · Empenho 2024NE001946 · Comprasnet Contratos
SRP 90002/2024 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS PEDIDO 4389 ALMOX
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou R&L COMERCIAL LTDA (CNPJ 48.496.674/0001-55) para: srp 90002/2024 prazo de entrega 30 dias pedido 4389 almox. Valor global contratado: R$ 7.133,26. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- R&L COMERCIAL LTDACNPJ 48.496.674/0001-55
- Processooficial
- 23110047171202355
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.133,26
- Valor globaloficial
- R$ 7.133,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPADORASOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO, TIPO INSTANTÂNEA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SPRAY, CAPACIDADE 60 ML | 100 | R$ 8,71 | R$ 871,00 |
| APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 4,50 CM, ALTURA 25 CM | 100 | R$ 3,08 | R$ 308,00 |
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 233 MM, LARGURA 320 MM, ESPESSURA 3 MM, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR NIQUELADO | 100 | R$ 10,23 | R$ 1.023,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO | 50 | R$ 73,95 | R$ 3.697,50 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO | 44 | R$ 28,04 | R$ 1.233,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.133,26
- A liquidarcalculado
- R$ 7.133,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001946 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.133,26 · a liquidar R$ 7.133,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3280 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.262,26
- 3451 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 871,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001946 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001946 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110047171202355
valor global após o termo: R$ 7.133,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962109
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.