Contrato federal · Empenho 2026NE000736 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5576 CDTEC SRP 90057/2025 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou FASTLABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.707.794/0001-06) para: pedido 5576 cdtec srp 90057/2025 prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 118,82. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FASTLABOR COMERCIAL LTDACNPJ 21.707.794/0001-06
- Processooficial
- 23110042323/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118,82
- Valor globaloficial
- R$ 118,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92242080000100-1-000356/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 MM, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL | 100 | R$ 0,99 | R$ 99,00 |
| PAPEL DE FILTROPAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 120 MM, TIPO FILTRAÇÃO FILTRAÇÃO RÁPIDA | 2 | R$ 9,91 | R$ 19,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 118,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000736 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 118,82
Faturas
- 11485 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 118,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000736 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000736 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110042323/2025-95
valor global após o termo: R$ 118,82 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962128
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.