Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
SRP 91300/2025 - CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - UASG:158154 PROCESSO: 23305.014604.2026-51 - OFÍCIO NO 52/2026 - DAA-SOR/DRG/SOR/IFSP - SETOR SOLICITANTE DRG-SOR - CO…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CELEIRO ALIMENTOS LTDA (CNPJ 52.062.074/0001-56) para: srp 91300/2025 - consumo - alimentos prontos para discentes - uasg:158154 processo: 23305.014604.2026-51 - ofício no 52/2026 - daa-sor/drg/sor/ifsp - setor solicitante drg-sor - conforme lei 14.133/2021 - prazo de entreg…. Valor global contratado: R$ 3.437,50. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- CELEIRO ALIMENTOS LTDACNPJ 52.062.074/0001-56
- Processooficial
- 23305.014604.2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91300/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.437,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.437,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000646/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL SEM CASCA | 1.250 | R$ 2,75 | R$ 3.437,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.437,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.437,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 22/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.437,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.437,50
Faturas
- 2292 · emitida 02/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.437,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.014604.2026-51
valor global após o termo: R$ 3.437,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962375
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.