Contrato federal · Contrato 00017/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA INFRAESTRUTURA – APARELHO DE AR-CONDICIONADO
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ 77.853.083/0003-58) para: aquisição de material permanente para infraestrutura – aparelho de ar-condicionado. Valor global contratado: R$ 9.435,00. Vigência de 24/07/2026 a 24/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDACNPJ 77.853.083/0003-58
- Processooficial
- 25029.000567/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90079/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.435,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Publicaçãooficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 24/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002279/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, MODELO FANCOLETE HIDRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 5 | R$ 1.887,00 | R$ 9.435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.435,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000723 · 19/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.435,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.435,00
Faturas
- 3778 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.435,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962662
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.