Contrato federal · Empenho 2026NE000064 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO, CONFORME DOC SEI 4264770, PROC 23411.009665/2026-90, PREGÃO 90005/2025, UASG 158009 DO CAMPUS PITANGA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA (CNPJ 39.905.061/0001-33) para: empenho para atender despesa de material de limpeza e prod. de higienizacao, conforme doc sei 4264770, proc 23411.009665/2026-90, pregão 90005/2025, uasg 158009 do campus pitanga.. Valor global contratado: R$ 134,50. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
- Local da unidadeoficial
- PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
- Fornecedoroficial
- PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDACNPJ 39.905.061/0001-33
- Processooficial
- 23411.009665/2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 134,50
- Valor globaloficial
- R$ 134,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000262/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, FORMATO TRADICIONAL, MATERIAL POLPA DE CELULOSE POLIMERO ACRILICO, POLIETILENO,, TIPO USO EXTERNO, TAMANHO MéDIO, TIPO ADESIVO TERMOPLÁSTICO PROTEGIDO FITA… | 50 | R$ 2,69 | R$ 134,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 134,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 134,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000064 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 134,50
Faturas
- 1852 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 134,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000064 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009665/2026-90
valor global após o termo: R$ 134,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963063
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.