Contrato federal · Empenho 2026NE000932 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE INSUMOS DA CONTRUCAO CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DO MUCURI.

Name: Contrato 2026NE000932 — UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.000.327/0001-88) para: aquisicao de insumos da contrucao civil para atender a demanda do campus do mucuri.. Valor global contratado: R$ 6.717,61. Vigência de 29/07/2026 a 25/11/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
Local da unidadeoficial: DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
Fornecedoroficial: AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.000.327/0001-88
Processooficial: 23086.137280/2025-70
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90003/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 6.717,61
Valor globaloficial: R$ 6.717,61
Assinaturaoficial: 29/07/2026
Vigênciaoficial: 29/07/2026 a 25/11/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil16888315000157-1-000032/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TRANSFORMADOR CORRENTETRANSFORMADOR CORRENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES: 64X80X85,5 MM, USO EXTERNO, CORRENTE NOMINAL 400- 5 A, RELAÇÃO TRANSFORMAÇÃO 80 : 1	7.904	R$ 0,85	R$ 6.717,61

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.717,61
A liquidarcalculado: R$ 0,17
Liquidadocalculado: R$ 392,97
Pagocalculado: R$ 6.324,47

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000932 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.717,61 · a liquidar R$ 0,17 · liquidado R$ 392,97 · pago R$ 6.324,47

Faturas

2493 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.717,44

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000932 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000932 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.137280/2025-70
valor global após o termo: R$ 6.717,61 · vigência até 25/11/2026

FornecedorAVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 963076
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.