Contrato federal · Empenho 2026NE000096 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE), EM ATENDIMENTO A DAN/CGRU.
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.432.251/0001-95) para: aquisicao de materiais de limpeza (desinfetante), em atendimento a dan/cgru.. Valor global contratado: R$ 1.139,70. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 42.432.251/0001-95
- Processooficial
- 23069.168351/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.139,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.139,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000152/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTEDesinfetante Saneante - característica adicional: sem aroma, composição: à base de quaternário de amônio, forma física: solução aquosa concentrada | 30 | R$ 37,99 | R$ 1.139,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.139,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.139,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000096 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.139,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.139,70
Faturas
- 585 · emitida 31/07/2026 · PagoR$ 1.139,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000096 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.168351/2026-75
valor global após o termo: R$ 1.139,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963170
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.