Contrato federal · Empenho 2025NE000730 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BOMBA HIDRÁULICA MOTOR TRIFÁSICO TENSÃO 220 V POTÊNCIA: 3 CV APLICAÇÃO: SUBMERSA), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE H…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: para custear despesas com aquisicao de material permanente (bomba hidráulica motor trifásico tensão 220 v potência: 3 cv aplicação: submersa), destinado ao instituto ieaa/ufam de humaita, ref, pregao 90301/2025-cpl/ieaa/…. Valor global contratado: R$ 4.113,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23105.048331/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.113,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.113,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04378626000197-1-000087/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 3 CV, APLICAÇÃO SUBMERSA | 3 | R$ 1.371,00 | R$ 4.113,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.113,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.113,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000730 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.113,00 · a liquidar R$ 4.113,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3931 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.113,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000730 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000730 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.048331/2025-14
valor global após o termo: R$ 4.113,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963213
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.