Contrato federal · Empenho 2026NE000608 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA // PRU //, ARP 176/2026, PE 90028/2025 // PROCESSO 23422.012714/2026-42.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 52.585.078/0001-19) para: aquisição de bens e materiais de infraestrutura // pru //, arp 176/2026, pe 90028/2025 // processo 23422.012714/2026-42.. Valor global contratado: R$ 8.197,41. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 52.585.078/0001-19
- Processooficial
- 23422.012714/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.197,41
- Valor globaloficial
- R$ 8.197,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11806275000133-1-000084/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEOCÂMERA VÍDEO, TIPO DOMO, RESOLUÇÃO 1080 PX, CAPACIDADE MEMÓRIA 2 MB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOTURNA, MICROFONE EXTERNO, PROTOCOLO HDCVI, TENSÃO NOMINAL 12 V | 2 | R$ 2.469,49 | R$ 4.938,98 |
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR MINI DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 2 MEGAPIXEL PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 2 MPX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALCANCE MÍNIMO 30 METROS, COMPONENTES ADICIONAIS CARTÃO DE M… | 7 | R$ 465,49 | R$ 3.258,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.197,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.197,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000608 · 13/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.197,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.197,41
Faturas
- 900 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.197,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000608 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000608 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.012714/2026-42
valor global após o termo: R$ 8.197,41 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963301
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 12:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.