Contrato federal · Contrato 00045/2026 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE FITA MAGNÉTICA ULTRIUM PADRÃO LTO-9, CORRESPONDENTES AO ITEM 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-TSE Nº 10/2026, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊ…
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE (JUSTICA ELEITORAL) contratou VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 07.268.152/0004-61) para: a aquisição de cartuchos de fita magnética ultrium padrão lto-9, correspondentes ao item 1 da ata de registro de preços-tse nº 10/2026, consoante especificações, quantidades, exigências e prazos constantes do termo de re…. Valor global contratado: R$ 215.224,00. Vigência de 29/07/2026 a 29/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE 070001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDACNPJ 07.268.152/0004-61
- Processooficial
- 2024.00.000013215-9
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 215.224,00
- Valor globaloficial
- R$ 215.224,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Publicaçãooficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 29/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA MAGNÉTICAFITA MAGNÉTICA, COMPRIMENTO 1035 M, LARGURA 12,65 MM, APRESENTAÇÃO CARTUCHO, CAPACIDADE 1800 GB, MODELO LTO-9, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 400 MB/S, APLICAÇÃO UNIDADE BACKUP | 400 | R$ 538,06 | R$ 215.224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 215.224,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 215.224,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000621 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 215.224,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 215.224,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963311
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.