Contrato federal · Empenho 2026NE001028 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90149/2025- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES SM AVULSA 03/2026
HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.532.500/0001-86) para: pregão 90149/2025- hospital universitário onofre lopes sm avulsa 03/2026. Valor global contratado: R$ 4.321,35. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 155013
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 08.532.500/0001-86
- Processooficial
- 23526.008315/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90149/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.321,35
- Valor globaloficial
- R$ 4.321,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15126437000305-1-004140/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACA PARA TRANSPORTE CADÁVERMACA PARA TRANSPORTE CADÁVER, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, RODAS 4 RODÍZIOS DE 8", SENDO 2 COM FREIOS, COMPONENTES BALDE MÍNIMO 5L, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS REBAIXO, DECLIVE, DRENO ESCOAMENTO | 1 | R$ 4.321,35 | R$ 4.321,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.321,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.321,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001028 · 09/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.321,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.321,35
Faturas
- 1931 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.321,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001028 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23526.008315/2026-19
valor global após o termo: R$ 4.321,35 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963464
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.