Contrato federal · Empenho 2026NE000342 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNCIO LIQUIDO PARA ATENDER DEMANDA DO DIEPE DO IFR OCAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFOMRE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 272/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 17.919.517/0001-81) para: aquisição de nitrogêncio liquido para atender demanda do diepe do ifr ocampus colorado do oeste, confomre solicitação de compra 272/2026/col-dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus, compra vincu…. Valor global contratado: R$ 1.313,40. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDACNPJ 17.919.517/0001-81
- Processooficial
- 23243.000462/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.313,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.313,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000024/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME NITROGÊNIO LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, ALTAMENTE REFRIGERADO, FÓRMULA QUÍMICA N2, MASSA MOLECULAR 28,96 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,999%, CARACTERÍSTICA… | 44 | R$ 29,85 | R$ 1.313,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.313,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.313,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000342 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.313,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.313,40
Faturas
- 33652 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.313,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000342 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000462/2026-17
valor global após o termo: R$ 1.313,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963582
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.