Contrato federal · Empenho 2026NE001004 · Comprasnet Contratos
PROT.:1101(424,30){SRP 1568/2026:}$ - CAMPUS FIRMINOPOLIS. OBS.: PR 90121/2025 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 6172645.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 36.242.997/0001-33) para: prot.:1101(424,30){srp 1568/2026:}$ - campus firminopolis. obs.: pr 90121/2025 - ufg. autorizacao proad 6172645.. Valor global contratado: R$ 424,30. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDACNPJ 36.242.997/0001-33
- Processooficial
- 23070.059516/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90121/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 424,30
- Valor globaloficial
- R$ 424,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01567601000143-1-000355/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO | 2 | R$ 31,25 | R$ 62,50 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 6 | R$ 31,80 | R$ 190,80 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO MÉDIO | 12 | R$ 9,00 | R$ 108,00 |
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE APRESUNTADO, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 3 | R$ 21,00 | R$ 63,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 424,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 424,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001004 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 424,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 424,30
Faturas
- 15509 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 424,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001004 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.059516/2025-07
valor global após o termo: R$ 424,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963696
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.