Contrato federal · Empenho 2026NE000044 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVO)PARA SUPRIR DEMANDA DO SETOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFPB CAMPUS ESPERANÇA,CONFORME OFÍCIO 21/2026 - DAPF/DG/ES/REITORIA/IFPB…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou VALER VENDAS E LICITACOES LTDA (CNPJ 50.758.020/0001-02) para: despesas com aquisição de material de consumo (esportivo)para suprir demanda do setor de educação física do ifpb campus esperança,conforme ofício 21/2026 - dapf/dg/es/reitoria/ifpb.. Valor global contratado: R$ 3.077,70. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- VALER VENDAS E LICITACOES LTDACNPJ 50.758.020/0001-02
- Processooficial
- 23799.000534.2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.077,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.077,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000042/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA, CÂMERA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM, R E | 10 | R$ 307,77 | R$ 3.077,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.077,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.077,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000044 · 22/05/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.077,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.077,70
Faturas
- 67787136 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.077,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000044 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000534.2026-40
valor global após o termo: R$ 3.077,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963713
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.