Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO CONTINUADA DE PROTETOR SOLAR, PROTECAO UVA/UVB FATOR 50, EM CREME, VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SPRF-ES, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE CO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DTRM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 60.363.177/0001-84) para: aquisicao continuada de protetor solar, protecao uva/uvb fator 50, em creme, visando atendimento de demanda da sprf-es, conforme condicoes e exigencias estabelecidas no aviso de contratacao direta n° 02/2026 (sei n° 7148…. Valor global contratado: R$ 10.200,00. Vigência de 04/03/2026 a 04/03/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO 200126
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- DTRM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 60.363.177/0001-84
- Processooficial
- 08667.001543/2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.200,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 04/03/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR SOLARPROTETOR SOLAR - TIPO PROTEÇÃO: UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO: FATOR 50, FORMA FARMACÊUTICA: CREME | 400 | R$ 8,50 | R$ 10.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.700,00
Faturas
- 394 · emitida 15/07/2026 · PagoR$ 1.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08667.001543/2026-60
valor global após o termo: R$ 10.200,00 · vigência até 04/03/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963884
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.