Contrato federal · Empenho 2026NE000331 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 46/2026. REQUISICAO NR 1707/2026-PROAE. ADESÃO PREGAO NR 90001/2025 - UASG 158319 (ITEM 10). DEMANDA PROAE. PROC 6360/202…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 02.801.076/0001-41) para: aquisicao de material conforme resumo para empenho nsrp nr 46/2026. requisicao nr 1707/2026-proae. adesão pregao nr 90001/2025 - uasg 158319 (item 10). demanda proae. proc 6360/2026-45.. Valor global contratado: R$ 13.468,00. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02.801.076/0001-41
- Processooficial
- 23091.006360/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.468,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.468,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000070/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAIA ANTIMAROLARAIA ANTIMAROLA, MATERIAL POLIETILENO MÉDIA DENSIDADE, COMPONENTES FLUTUADOR NÁUTICO E CABO DE POLIPROPILENO DE 6MM, MODELO OLÍMPICO, DIÂMETRO FLUTUADOR 10 CM, COMPRIMENTO FLUTUADOR 4,70 CM, APLICAÇÃO… | 185 | R$ 72,80 | R$ 13.468,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.468,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.468,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000331 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.468,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.468,00
Faturas
- 35839 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.468,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000331 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.006360/2026-45
valor global após o termo: R$ 13.468,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 964046
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.