Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA GERENCIAMENTO AMBIENTAL E BIOSSEGURANÇA - PARA ANA CAROLINA - DISTRIBUICAO CONF PLANILHA RECURSO ADM FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENCAO DE T…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA (CNPJ 52.627.084/0001-91) para: material para gerenciamento ambiental e biossegurança - para ana carolina - distribuicao conf planilha recurso adm favor encaminhar nf-e para [email protected] retencao de tributos federais conf. in 1234 srf - fav…. Valor global contratado: R$ 1.217,00. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INTEGRA TECH SOLUCOES LTDACNPJ 52.627.084/0001-91
- Processooficial
- 23072.242619/2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.217,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.217,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO EMERGÊNCIA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS ALTO IMPACTO, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, QUANTIDADE LÂMPADAS 30 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 REFLETORES COM 15 LÂMPADAS, AUTONOMI… | 100 | R$ 12,17 | R$ 1.217,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.217,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.217,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.217,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.217,00
Faturas
- 1393 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.217,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.242619/2026-99
valor global após o termo: R$ 1.217,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 964282
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.