Contrato federal · Contrato 00134/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTR…
COMANDO 5ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTE (CNPJ 01.435.328/0001-01) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, modalidade compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos da administração pública federal, de acordo com o ed…. Valor global contratado: R$ 740.275,20. Vigência de 02/07/2026 a 02/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 5ª REGIAO MILITAR 160219
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTECNPJ 01.435.328/0001-01
- Processooficial
- 64317.001892/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 740.275,20
- Valor globaloficial
- R$ 740.275,20
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Publicaçãooficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 02/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-009131/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ - ORIGEM: DE VACA, TEOR GORDURA: INTEGRAL, SOLUBILIDADE: INSTANTÂNEO | 21.420 | R$ 34,56 | R$ 740.275,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 740.275,20
- A liquidarcalculado
- R$ 342.144,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 398.131,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000233 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 740.275,20 · a liquidar R$ 342.144,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 398.131,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 964460
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.