Contrato federal · Empenho 2026NE000321 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REMS Nº28/2026/CGIS-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGIS DO IFSULDEM…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou LICITAR DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.085.681/0001-06) para: empenho referente a aquisicao de materiais para manutenção de bens imóveis, seguindo as instrucoes do rems nº28/2026/cgis-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgis do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregao 90608/2…. Valor global contratado: R$ 442,90. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- LICITAR DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.085.681/0001-06
- Processooficial
- 23346.000725.2025-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90608/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 442,90
- Valor globaloficial
- R$ 442,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000086/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOBRADIÇADOBRADIÇA, MATERIAL FERRO, TIPO VAI-VEM, TAMANHO 3 POL, APLICAÇÃO PORTA, ACABAMENTO NIQUELADO | 10 | R$ 44,29 | R$ 442,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 442,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 442,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000321 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 442,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 442,90
Faturas
- 942 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 442,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000321 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000725.2025-5
valor global após o termo: R$ 442,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 964692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.