Contrato federal · Contrato 00060/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO DE GÁS GLP PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA, FILIAL EBSERH/HU BRASIL, NAS CONDIÇÕES ESTABEL…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SMC GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 60.896.920/0001-61) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento continuado de gás glp para abastecimento do hospital universitário de juiz de fora, filial ebserh/hu brasil, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 3.082,00. Vigência de 05/08/2026 a 05/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF 155903
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- SMC GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDACNPJ 60.896.920/0001-61
- Processooficial
- 23765.014197/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.082,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.082,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Publicaçãooficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 05/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15126437000305-1-002388/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: INDUSTRIAL | 6 | R$ 435,00 | R$ 2.610,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 4 | R$ 118,00 | R$ 472,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.777,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.777,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002609 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 553,00 · a liquidar R$ 553,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002970 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118,00 · a liquidar R$ 118,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003121 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.106,00 · a liquidar R$ 1.106,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 964727
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 08/10/2026, 12:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.