Contrato federal · Empenho 2026NE000002 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE PAPEL A4 PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CAMPUS CAXIAS.
CAMPUS UFRJ D. CAXIAS PROF GERALDO CIDADE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 45.125.667/0001-59) para: compra de papel a4 para uso dos profissionais do campus caxias.. Valor global contratado: R$ 3.223,50. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UFRJ D. CAXIAS PROF GERALDO CIDADE 155766
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDACNPJ 45.125.667/0001-59
- Processooficial
- 23079.226935/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.223,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.223,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000163/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPapel Não Clorado - formato: a4, comprimento: 297, largura: 210, gramatura: 75, aplicação: impressora laser | 150 | R$ 21,49 | R$ 3.223,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.223,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.223,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000002 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.223,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.223,50
Faturas
- 2088 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.223,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000002 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226935/2026-53
valor global após o termo: R$ 3.223,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 964908
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.