Contrato federal · Empenho 2026NE400289 · Comprasnet Contratos
MATERIAL COORDLAB
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.994.121/0001-67) para: material coordlab. Valor global contratado: R$ 16.560,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDACNPJ 30.994.121/0001-67
- Processooficial
- 23103.003817/2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92967595000177-1-000024/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESPIRADORRESPIRADOR, MATERIAL ELASTÔMERO SINTÉTICO, APLICAÇÃO GASES/VAPORES EPARTÍCULAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE BASCULANTE SOBRE VISORTRANSPARENTE, TIPO FACIAL (INTEIRIÇA), NORMAS TÉCNICAS NBR 1369… | 10 | R$ 1.420,00 | R$ 14.200,00 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL ARAMIDA CARBONO ALUMINIZADO, APLICAÇÃO PROTEÇÃOTÉRMICA/ LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A TEMPERATURASATÉ 1600ºC- CA 32775, TIPO LUVA TÉRMICA/ 5 DEDOS, F… | 10 | R$ 236,00 | R$ 2.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400289 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.560,00
Faturas
- 000958 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400289 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400289 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.003817/2026-24
valor global após o termo: R$ 16.560,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965212
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 00:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.