Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRA…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 61.909.409 GUILHERME DA SILVA SANTOS (CNPJ 61.909.409/0001-10) para: despesa empenhada para atender a solicitação do instituto de computação com aquisição de material de tic, assegurando o regular funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas demandantes.. Valor global contratado: R$ 3.605,00. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 61.909.409 GUILHERME DA SILVA SANTOSCNPJ 61.909.409/0001-10
- Processooficial
- 23079.226890/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.605,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.605,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000141/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODisco Magnético - memória: 240, aplicação: informática, modelo: ssd, interface: sata iii, tipo: rígido | 10 | R$ 360,50 | R$ 3.605,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.605,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.605,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.605,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.605,00
Faturas
- 524 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.605,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226890/2026-17
valor global após o termo: R$ 3.605,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965220
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.