Contrato federal · Contrato 01346/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL – PNAE.
IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JOAO DA BOA VISTA E REGIAO (CNPJ 12.149.240/0001-31) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar em conformidade com o programa nacional de alimentação estudantil – pnae.. Valor global contratado: R$ 15.405,10. Vigência de 03/08/2026 a 02/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 158346
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549102
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JOAO DA BOA VISTA E REGIAOCNPJ 12.149.240/0001-31
- Processooficial
- 23311.000204/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.405,10
- Valor globaloficial
- R$ 15.405,10
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Publicaçãooficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 02/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000300/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA - ADICIONAL: ORGÂNICA, APRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: BANANA PRATA / BANANA BRANCA | 1.270 | R$ 12,13 | R$ 15.405,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.405,10
- A liquidarcalculado
- R$ 15.405,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 27/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.405,10 · a liquidar R$ 15.405,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4095 · emitida 11/09/2026 · PendenteR$ 1.698,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965237
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.