Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 PACOTES (250 G) DE CAFÉ APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, TIPO: ÚNICO, TORREFAÇÃO: PONTO DE TORRA MÉDIA E 100 KG DE AÇUCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO…
DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou J M L TEIXEIRA (CNPJ 09.294.917/0001-10) para: atender despesa com aquisição de 400 pacotes (250 g) de café apresentação: torrado moído, tipo: único, torrefação: ponto de torra média e 100 kg de açucar, tipo cristal, coloração branca, conforme item 1 e 2 da contrataç…. Valor global contratado: R$ 5.630,00. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA 193009
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- J M L TEIXEIRACNPJ 09.294.917/0001-10
- Processooficial
- 59404.000251/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00043711000143-1-000033/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAçúcar - tipo: cristal, coloração: branca | 100 | R$ 3,14 | R$ 314,00 |
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, tipo: único, torrefação: ponto de torra média | 400 | R$ 13,29 | R$ 5.316,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.630,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.630,00
Faturas
- 32.668 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59404.000251/2026-31
valor global após o termo: R$ 5.630,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965368
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.