Contrato federal · Contrato 00196/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO INTEGRADA DE FROTA, POR MEIO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA ABASTECIMENTO DE C…
COORDENAÇÃO REGIONAL DE SUPORTE SÃO LUÍS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de empresa especializada na gestão integrada de frota, por meio de solução informatizada para abastecimento de combustíveis e manutenção preventiva e co…. Valor global contratado: R$ 4.558.892,18. Vigência de 30/07/2026 a 30/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO REGIONAL DE SUPORTE SÃO LUÍS 194014
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 15009.000044/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.558.892,18
- Valor globaloficial
- R$ 4.558.892,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.117.784,36
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Publicaçãooficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 30/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000497/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO LUBRIFICANTE, VISCOSIDADE SAE 5W30 | 4.963 | R$ 36,13 | R$ 179.334,03 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO NÁULTICA 2T, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO NMMA TC-W3, VISCOSIDADE MI500 | 2.254 | R$ 27,32 | R$ 61.577,93 |
| SOLUÇÃOSOLUÇÃO, COMPOSIÇÃO 32,50% URÉIA PURA E ÁGUA DEIONIZADA, TIPO ARLA-32, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 580 | R$ 3,76 | R$ 2.178,54 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 500 MG/KG MG/KG | 165.000 | R$ 6,20 | R$ 1.022.983,50 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 83.235 | R$ 6,25 | R$ 520.002,34 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN | 251.425 | R$ 6,68 | R$ 1.680.725,84 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS E EQUI PAMENTO COM MOTOR À COMBUSTÃO DAS UNIDADE DA FUNAI DO ESTADO DO AMAZONAS | 30 | R$ 12.957,00 | R$ 388.710,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVOFORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS COM MOTORES DE COMBUSTÃO, TANTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, QUANTO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COORDENA… | 30 | R$ 23.446,00 | R$ 703.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 350.198,73
- A liquidarcalculado
- R$ 350.198,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 15/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 89.640,00 · a liquidar R$ 89.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000045 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000050 · 05/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78.500,00 · a liquidar R$ 78.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000053 · 07/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.558,73 · a liquidar R$ 83.558,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000052 · 06/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78.500,00 · a liquidar R$ 78.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 06/08/2026
RETIFICAR OS VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NO CONTRATO Nº 196/2026, EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA DECORRENTE DO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS IDENTIFICADO QUANDO DO REGISTRO DA CONTRATAÇÃO NO SISTEMA CONTRATOS.GOV.BR
valor global após o termo: R$ 4.558.892,18 · vigência até 30/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965524
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.