Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 12/2026 - UASG 158154 - MATERIAL DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE TI - PROCESSO 23427.000817.2026-10 - CAMPUS A…
IFSP - CAMPUS ARARAQUARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 61.484.596 MIJAIL BOULY MARTINEZ (CNPJ 61.484.596/0001-37) para: dispensa 12/2026 - uasg 158154 - material de consumo - aquisição de equipamentos, ferramentas e material de consumo para manutenção de ti - processo 23427.000817.2026-10 - campus araraquara.. Valor global contratado: R$ 1.544,25. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ARARAQUARA 158581
- Local da unidadeoficial
- ARARAQUARA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3503208
- Fornecedoroficial
- 61.484.596 MIJAIL BOULY MARTINEZCNPJ 61.484.596/0001-37
- Processooficial
- 23427.000817.2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.544,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.544,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000275/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFiltro Linha - tensão alimentação: 110/220, potência máxima: 1.100/2.200, corrente máxima: 10, quantidade saída: 10 tomadas com 3 pinos tipo fêmea, com aterramento, características adicionais: interru… | 5 | R$ 79,65 | R$ 398,25 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFonte Alimentação - compatibilidade: padrão atx, tensão alimentação: bivolt, aplicação: desktop dell optiplex 7020 sff optiplex 9020 sff -, potência nominal: 255, características adicionais: 1x8-pin a… | 3 | R$ 382,00 | R$ 1.146,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.544,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.544,25
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.544,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.544,25 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.544,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23427.000817.2026-10
valor global após o termo: R$ 1.544,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965618
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.