Contrato federal · Empenho 2026NE000211 · Comprasnet Contratos
BEBEDOURO AGUA GARRAFAO - MATERIAL: PLASTICO RIGIDO, TIPO: TORRE, CAPACIDADE: 20, VOLTAGEM: 110/220, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 3 TORNEIRAS: AGUA NATURAL, FRIA E QUENTE.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou SUPER LICITE LICITACOES LTDA (CNPJ 33.275.120/0001-50) para: bebedouro agua garrafao - material: plastico rigido, tipo: torre, capacidade: 20, voltagem: 110/220, caracteristicas adicionais: 3 torneiras: agua natural, fria e quente.. Valor global contratado: R$ 1.557,98. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- SUPER LICITE LICITACOES LTDACNPJ 33.275.120/0001-50
- Processooficial
- 23875.001031/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00137/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.557,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.557,98
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil35872812000101-1-000057/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO: TORRE, CAPACIDADE: 20, VOLTAGEM: 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 TORNEIRAS: ÁGUA NATURAL, FRIA E QUENTE | 1 | R$ 1.557,98 | R$ 1.557,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.557,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.557,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000211 · 10/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.557,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.557,98
Faturas
- 2553 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.557,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000211 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.001031/2026-31
valor global após o termo: R$ 1.557,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965722
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.