Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX - PROCESSO EXEC.: 23411.010207/2026-01 - SRE DOC SEI: 4282959 - CAMPUS FOZ DO IGUAÇU
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MATHEUS PEREIRA GURGEL LTDA (CNPJ 60.950.324/0001-12) para: atender despesas com aquisição de garrafa térmica em aço inox - processo exec.: 23411.010207/2026-01 - sre doc sei: 4282959 - campus foz do iguaçu. Valor global contratado: R$ 237,00. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- MATHEUS PEREIRA GURGEL LTDACNPJ 60.950.324/0001-12
- Processooficial
- 23411.010207/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 237,00
- Valor globaloficial
- R$ 237,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000411/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 2 | R$ 118,50 | R$ 237,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 237,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 237,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 237,00
Faturas
- 182 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 237,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000107 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010207/2026-01
valor global após o termo: R$ 237,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965809
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.