Contrato federal · Empenho 2026NE001005 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE EM ROLO E BOBINA DE SACO PLÁSTICOS - PROCESSO 25384.000634/2026-73
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.692.391/0001-00) para: para atender a aquisição de saco plástico transparente em rolo e bobina de saco plásticos - processo 25384.000634/2026-73. Valor global contratado: R$ 4.638,00. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 07.692.391/0001-00
- Processooficial
- 25384.000634/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00185/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.638,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.638,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001115/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSaco - material: plástico, altura: 40, largura: 30, aplicação: embalagem, características adicionais: rolo picotado | 60 | R$ 43,70 | R$ 2.622,00 |
| SACOSaco - material: plástico, tipo uso: geral, altura: 40, largura: 30, espessura: 10, aplicação: acondicionamento, cor: transparente | 70 | R$ 28,80 | R$ 2.016,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.638,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.638,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001005 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.638,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.638,00
Faturas
- 3627 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.638,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001005 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000634/2026-73
valor global após o termo: R$ 4.638,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965986
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.