Contrato federal · Empenho 2026NE001050 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 107/2026 (ITENS 19,20,22)
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou 54.701.381 MARIA HELIA RODRIGUES DOS SANTOS (CNPJ 54.701.381/0001-65) para: dispensa eletrônica 107/2026 (itens 19,20,22). Valor global contratado: R$ 1.418,60. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- 54.701.381 MARIA HELIA RODRIGUES DOS SANTOSCNPJ 54.701.381/0001-65
- Processooficial
- 23069.165123/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00107/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.418,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.418,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000139/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDA DE PULARCorda De Pular - comprimento: 2,20, espessura: 8, material: 100% poliéster, material manopla: madeira | 40 | R$ 10,54 | R$ 421,60 |
| BRINQUEDO EM GERALBrinquedo Em Geral - características adicionais 1: indicado para crianças a partir de 6 meses, componentes: 6 bolas de diferentes tamanhos, formas e textura, material: silicone, tipo 2: bola | 10 | R$ 34,72 | R$ 347,20 |
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJogo / Brinquedo Pedagógico - material: plástico, quantidade: 31, tipo: vareta | 60 | R$ 10,83 | R$ 649,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.418,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.418,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001050 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.418,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.418,60
Faturas
- 012.060.468 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.418,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001050 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.165123/2026-43
valor global após o termo: R$ 1.418,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966413
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.