Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUIIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS SANTA INÊS.
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: aquiição de material de construção para atender demandas de manutenção da infraestrutura do campus santa inês.. Valor global contratado: R$ 1.282,05. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23332.251333.2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.282,05
- Valor globaloficial
- R$ 1.282,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000298/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA PVC, MATERIAL CHASSI TUDO AÇO COM LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, MATERIAL PÉS CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA CHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, MAT… | 7 | R$ 183,15 | R$ 1.282,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.282,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.282,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.282,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.282,05
Faturas
- 11100 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.282,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.251333.2026-96
valor global após o termo: R$ 1.282,05 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966476
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.