Contrato federal · Empenho 2026NE000141 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RESTAURANTE CAMPUS CURITIBA, PE 90012/2016 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.011134/2026-67.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou J BRILHANTE COMERCIAL LTDA (CNPJ 06.910.908/0001-19) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o restaurante campus curitiba, pe 90012/2016 - uasg 158009, processo sei 23411.011134/2026-67.. Valor global contratado: R$ 172,00. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- J BRILHANTE COMERCIAL LTDACNPJ 06.910.908/0001-19
- Processooficial
- 23411.011134/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172,00
- Valor globaloficial
- R$ 172,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000135/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSATRAVESSA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 35 X 24 CM, TIPO FUNDO, FORMATO OVAL, APLICAÇÃO SERVIR ALIMENTOS | 4 | R$ 43,00 | R$ 172,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 172,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000141 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 172,00
Faturas
- 12083 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 172,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000141 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011134/2026-67
valor global após o termo: R$ 172,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966491
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.