Contrato federal · Empenho 2026NE000085 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 02014.000444/2026-69, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À HIGIENIZAÇÃO DAS BARRACAS DO PREVFOGO QUE SERÃO UTILIZADAS NA OPERAÇÃO PANTANAL 2026, EMPRESA MAK COME…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: processo 02014.000444/2026-69, aquisição de materiais de limpeza destinados à higienização das barracas do prevfogo que serão utilizadas na operação pantanal 2026, empresa mak comercio e distribuidora ltda, itens 01, 02…. Valor global contratado: R$ 355,32. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 02014.000444/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 355,32
- Valor globaloficial
- R$ 355,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVassoura - material cerdas: náilon, material cepa: madeira, comprimento cepa: 20, características adicionais: cabo de aproximadamente 1,20 cm | 5 | R$ 23,59 | R$ 117,95 |
| ESPONJA LIMPEZAEsponja Limpeza - material: lã aço, formato: circular, abrasividade: leve, aplicação: limpeza de ponta de ferro de solda, referência: modelo: jzq-599b, características adicionais: com suporte (diâmetr… | 18 | R$ 1,89 | R$ 34,02 |
| RODORodo - material cabo: alumínio, material suporte: alumínio, comprimento suporte: 60, cor: suporte e cabo natural, quantidade borrachas: 2 | 5 | R$ 20,49 | R$ 102,45 |
| RODORodo - material cabo: aço inoxidável, material suporte: plástico, comprimento suporte: 36, cor: cinza, quantidade borrachas: 1, características adicionais: cabo de 1,60 m, lâmina de silicone | 5 | R$ 20,18 | R$ 100,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 355,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 355,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000085 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 355,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 355,32
Faturas
- 1694 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 355,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000085 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.000444/2026-69
valor global após o termo: R$ 355,32 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.