Contrato federal · Empenho 2026NE000095 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( PAINEL SOLAR) PARA AÇÕES PALIATIVAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS PARA ABASTECIMENTO DE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 26.507.653/0001-55) para: emissão de nota de empenho para cobrir despesas com a aquisição de equipamentos ( painel solar) para ações paliativas de implantação de sistemas simplificados para abastecimento de água em novas aldeias de jurisdição do…. Valor global contratado: R$ 14.588,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 26.507.653/0001-55
- Processooficial
- 25053.000476/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.588,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.588,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001165/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA SOLAR - PAINEL / CONTROLE ELETRONICO / ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINELENERGIA SOLAR - PAINEL / CONTROLE ELETRONICO / ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINEL, TIPO PAINEL, QUANTIDADE DE CÉLULAS 144, POTENCIA 580 W, TENSÃO MÁXIMA 42,37 V, DIMENSÕES 2.278 X 1.134 X 35 MM, CORRENTE… | 28 | R$ 521,00 | R$ 14.588,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.588,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.588,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000095 · 12/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.588,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.588,00
Faturas
- 3394 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.588,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000095 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000476/2024-31
valor global após o termo: R$ 14.588,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966655
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.