Contrato federal · Empenho 2026NE630035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE SEM FIO NOTA DE CREDITO 2026NC002899 - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1ABBRG
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. (CNPJ 04.287.754/0001-25) para: aquisição de equipamentos para rede sem fio nota de credito 2026nc002899 - nº de transferência 1abbrg. Valor global contratado: R$ 266.000,00. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.CNPJ 04.287.754/0001-25
- Processooficial
- 23006.002806/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 266.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 266.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07722779000106-1-000073/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 35 | R$ 7.600,00 | R$ 266.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 266.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 266.000,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE630035 · 23/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 266.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 266.000,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12131 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 161.000,00
- 573 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 70.000,00
- 572 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE630035 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE630035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.002806/2025-44
valor global após o termo: R$ 266.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966916
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.