Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. PREGAO SRP 90013/2024 - UASG 158149. PROC 23304.100577/2024-87.
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou ROGER ANDRE BRAUN (CNPJ 29.253.577/0001-97) para: contratação de serviços gráficos. pregao srp 90013/2024 - uasg 158149. proc 23304.100577/2024-87.. Valor global contratado: R$ 394,50. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA 158500
- Local da unidadeoficial
- FLORESTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2605707
- Fornecedoroficial
- ROGER ANDRE BRAUNCNPJ 29.253.577/0001-97
- Processooficial
- 23304.100577/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 394,50
- Valor globaloficial
- R$ 394,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10830301000104-1-000035/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE FAIXASFaixa em Lona (CATSER 17906): Faixa em lona vinílica tamanho 3,2x0,85m, impres so em policromia. Acabamento em ilhós ou bastão nas laterais com reforço nas extremidades. Artes diversas fornecidas pela… | 5 | R$ 78,90 | R$ 394,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 394,50
- A liquidarcalculado
- R$ 394,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 394,50 · a liquidar R$ 394,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4516 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 394,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23304.100577/2024-87
valor global após o termo: R$ 394,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966980
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.