Contrato federal · Empenho 2026NE001030 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA GÁS E CONEXÃO MANGUEIRA - PROCESSO 25384.000622/2026-49
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou STRYKER DO BRASIL LTDA. (CNPJ 02.966.317/0002-93) para: para atender a aquisição de mangueira gás e conexão mangueira - processo 25384.000622/2026-49. Valor global contratado: R$ 11.602,92. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- STRYKER DO BRASIL LTDA.CNPJ 02.966.317/0002-93
- Processooficial
- 25384.000622/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00210/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.602,92
- Valor globaloficial
- R$ 11.602,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001243/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO MANGUEIRACONEXÃO MANGUEIRA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCAIXE MANGUEIRA E ROSCA FÊMEA., DIÂMETRO MAIOR: 2 1/2, DIÂMETRO MENOR: 1 1/2, MATERIAL: LATÃO, TIPO: ADAPTADOR REDUTOR | 7 | R$ 267,35 | R$ 1.871,45 |
| MANGUEIRA GÁSMangueira Gás - aplicação: gás nitrogênio, características adicionais: conexões fêmeas giratórias 2 extremidades, isolada, comprimento: 1,50, diâmetro: 3/8, diâmetro externo: 1 1/4, material: aço inox… | 7 | R$ 1.390,21 | R$ 9.731,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.602,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.602,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001030 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.602,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.602,92
Faturas
- 234.034 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.602,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001030 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000622/2026-49
valor global após o termo: R$ 11.602,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967126
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.