Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPUS RIO LARGO.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou ROGER ANDRE BRAUN (CNPJ 29.253.577/0001-97) para: aquisicao de material esportivo para o campus rio largo.. Valor global contratado: R$ 1.916,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO 156657
- Local da unidadeoficial
- RIO LARGO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707701
- Fornecedoroficial
- ROGER ANDRE BRAUNCNPJ 29.253.577/0001-97
- Processooficial
- 23041.014764/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.916,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.916,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000270/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR DOURADA, DIÂMETRO 40 MM, FINALIDADE HONRA AO MÉRITO E COMPETIÇÃO DESPORTIVA | 200 | R$ 4,79 | R$ 958,00 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR PRATA, DIÂMETRO 40 MM, FINALIDADE HONRA AO MÉRITO E COMPETIÇÃO DESPORTIVA | 200 | R$ 4,79 | R$ 958,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.916,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.916,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.916,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.916,00
Faturas
- 000.004.626 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.916,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.014764/2026-49
valor global após o termo: R$ 1.916,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.