Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
PGCO:26-PATR_0050 - SAPROV - DISPENSA ELETRONICA Nº 22/2026 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COPA E RESTAURANTE - REQ. Nº 16/2026-SEI 8952272 - O MATERIAL SERA ENTREGUE…
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou 65.632.715 GUSTAVO PASSOS SIERRA DE MELLO (CNPJ 65.632.715/0001-02) para: pgco:26-patr_0050 - saprov - dispensa eletronica nº 22/2026 - aquisicao de equipamentos e utensilios de copa e restaurante - req. nº 16/2026-sei 8952272 - o material sera entregue conforme o termo de referencia digital n…. Valor global contratado: R$ 1.275,00. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 65.632.715 GUSTAVO PASSOS SIERRA DE MELLOCNPJ 65.632.715/0001-02
- Processooficial
- 60094.000375/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.275,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03277610000125-1-000140/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA COZINHAMesa Cozinha - material: aço inoxidável aisi 304, acabamento superficial: lisa, comprimento: 100, largura: 80, altura: 85, características adicionais: com prateleira inferior, bordas de 40 mm, 02 rodi… | 3 | R$ 425,00 | R$ 1.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.275,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.275,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 29/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.275,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.275,00
Faturas
- 8 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.000375/2026-47
valor global após o termo: R$ 1.275,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967653
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.