Contrato federal · Empenho 2026NE001561 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ/CAMPUS GUAMÁ E CASA DO ESTUDANTE - BELÉM.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: empenho para custear aquisição de gás liquefeito - botijão de 13 kg, para atendimento de diversas unidades da universidade federal do pará/campus guamá e casa do estudante - belém. minuta 214/2026. dispensa 376/2026. rec…. Valor global contratado: R$ 17.280,00. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 23073.039355/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00376/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000168/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBotijão Para Gás - acessórios: com válvula e mecanismo de segurança, capacidade: cerca de 13, uso: doméstico | 120 | R$ 144,00 | R$ 17.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.808,00
- Liquidadocalculado
- R$ 91,54
- Pagocalculado
- R$ 5.380,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001561 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.280,00 · a liquidar R$ 11.808,00 · liquidado R$ 91,54 · pago R$ 5.380,46
Faturas
- 000.005.598 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.872,00
- 000.005.275 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001561 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001561 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.039355/2026-88
valor global após o termo: R$ 17.280,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 967719
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.