Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE FISICA DO IFMA CAMPUS PEDREIRAS, PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2025 (UASG:158294), ATA Nº 1/…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL LTDA (CNPJ 25.259.935/0001-18) para: nota de empenho para atender despesa com a aquisicao de equipamentos para o laboratorio de fisica do ifma campus pedreiras, pregao eletronico nº 90001/2025 (uasg:158294), ata nº 1/2025, conforme o processo nº 23249.05752…. Valor global contratado: R$ 158.950,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS 154855
- Local da unidadeoficial
- PEDREIRAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2108207
- Fornecedoroficial
- SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL LTDACNPJ 25.259.935/0001-18
- Processooficial
- 23249.057524/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 158.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 158.950,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000024/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃOCONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES CONJUNTO PARA ANÁLISE ESPECTRAL E EFEITO FOTOELÉT R, FINALIDADE INSTRUÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 1 | R$ 158.950,00 | R$ 158.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 158.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 158.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 158.950,00 · a liquidar R$ 158.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 229 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 158.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.057524/2025-21
valor global após o termo: R$ 158.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968097
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.